El reporte morosidad parte de 3 partes

1 - Reporte Morosos

2 - Utilizar la Tabla FC del mes A consultar

3 - Reporte Bloqueo CM

4 - Reporte Abonados Solo CATV

El esquema que se debe seguir es :

Alcance: Abonados residenciales y corporativos con deuda. Definición de abonado con deuda: Incluye a aquellos abonados que a la fecha de vencimiento no hayan pagado la factura actual y/o anterior. Vigencia: A partir de la facturación del 31/10 (Servicio Noviembre).

Abonados con deuda cero que no hayan pagado su primera factura antes de la siguiente facturación.

    1 - Envío de Mensaje 1: Se imprime en la próxima factura una imagen que hace referencia a un aviso de deuda (mensaje 1).
    2 - Envío de mail: Luego del segundo ciclo de facturación, el área de Operación Sistemas envía por mail una nota dando aviso de deuda (nota 1).
    3 - Carta: Luego del segundo ciclo de facturación, Las Operaciones envían carta manifestando el aviso de deuda “nota 1” (incluye solo los abonados que no tienen dirección de mail).

Abonados con un mes de deuda que sigan sin haber pagado la factura antes de la siguiente facturación.

     1 - Envío de Mensaje 2: Se imprime en la próxima factura una imagen que hace referencia a un aviso de corte (mensaje 2).
     2 - Envío de mail: Tres días después del vencimiento, el área de Operación Sistemas envía por mail una nota dando aviso de corte (nota 2).
     3 - Carta: Luego del segundo ciclo de facturación, Las Operaciones envían carta manifestando el aviso de corte “nota 2” (incluye solo los abonados que no tienen dirección de mail).

Abonados con dos meses de deuda que sigan sin haber pagado ninguna factura antes de la siguiente facturación.

      1 - Envío de Mensaje 3: Se imprime en la próxima factura una imagen que hace referencia a la confirmación corte (mensaje 3).
      2 - Operativo recupero, desde el día 1 hasta el día 24 se deberá hacer el operativo recupero que consiste en:
     
             a_Envío de mail: El primer día hábil del mes, el área de Operación Sistemas envía por mail una nota 
             confirmando el corte e intimando al pago para que regularice su situación (nota 3).
             b_Abonados residenciales solo servicio TV o mail rechazado: Tres días después del vencimiento de ese mes,
              SAC empieza el operativo con llamada telefónica dando aviso de corte.
             c_Abonados corporativos: Personal de venta corporativa realiza una llamada exclusivamente al abonado
             corporativo dando aviso de corte.
      3 - Bloqueo: Seis días después del vencimiento, el área de Operación Sistemas realiza el bloqueo de los abonados residenciales que tienen CM. NO EXISTEN EXCEPCIONES.
      4 - Carta: Tres días después del vencimiento, Las Operaciones envían carta intimando al corte “nota 3” (incluye todos los abonados en este estado).
      5 - Previo al 1er ciclo de facturación: El área de Sistemas pasa los abonados no recuperados a desconexión pendiente.

Son los abonados activos que tienen que tener su estado regularizado para estar alineados al Operativo Mensual.

    •	Abonados residenciales: Las Operaciones deberán regularizar estos casos contactándose con estos clientes.
    •	Abonados corporativos: Personal de venta corporativa deberán regularizar estos casos contactándose con estos 
      clientes. 
    •	EXCEPCIONES: No hay.
    •	Previo al 1er ciclo de facturación: 25/11 El área de Sistemas pasa los abonados no recuperados a desconexión 
      pendiente.

    •	La Operaciones y personal de venta corporativa deberán realizar un operativo recupero previo al corte.
    •	Las Operaciones deberán ejecutar los cortes minimizando el stock de desconexiones pendientes.

    •	Se pasará esta base de datos a una Empresa Gestora (a definir) cuyos objetivos serán cobros de deuda y recupero de clientes.

MENSAJES EN LA FACTURA:

A partir de la facturación 31/10/2014 se incluyen en la facturas

Asunto : Aviso Factura Vencida
Sr/a [[Nombre]]:

Le informamos que según nuestros registros, la factura emitida por los servicios prestados durante mes anterior, se encuentra impaga.
Para evitar cargos por gestión de cobranza, le solicitamos proceder a su cancelación antes del día 10 del presente mes en nuestra oficina comercial.
En caso de haber cancelado la factura reclamada, por favor ignore este aviso.
Atte.
Depto. Cobranza 

Asunto : Aviso de corte
Sr/a cliente:

Le informamos que según nuestros registros, las facturas emitidas por los servicios prestados durante los últimos dos meses se encuentran impagas.
Para evitar la interrupción del servicio y los cargos por reconexión y gestión de cobranza, le solicitamos proceder a su cancelación antes del día 10 del presente mes en nuestra oficina comercial.
En caso de haber cancelado la factura reclamada, por favor ignore este aviso.

Lo saludamos muy atentamente, Depto. Cobranza GIGARED.

Asunto : Aviso Desconexión del Servicio
Estimado cliente:

Nos vemos en la obligación de informarle que según nuestros registros usted ya debe más de dos facturas vencidas, en los próximos días su servicio será desconectado.

Para evitar esta situación y cargos de reconexión y gestión de cobranza, le solicitamos cancelarla a la brevedad en nuestras oficinas.

De haber regularizado su situación antes del presente aviso, solicitamos no tenga en cuenta el mismo y disculpe la molestia ocasionada.

Lo saludamos muy atentamente, Depto. Cobranza GIGARED.

En residenciales no hay excepciones. En corporativos los cortes se manejan descentralizadamente.