Boxi :

Sistemas (Neil/Juan)

genera : Boxi

El proceso de facturacion genera el proceso mensual.

Link Proceso online :

https://www.youtube.com/watch?v=-mfzAGqI8aI (Primera parte - lanzar/proceso/error IF)

https://www.youtube.com/watch?v=0SfyNw_VdDY (parte 2 - temporales)

https://www.youtube.com/watch?v=PMaVVz0qSY4 (parte 3 - confirmación)

https://www.youtube.com/watch?v=tw1a2haHPh4 (parte 4 - generacion y cierre NC)

https://www.youtube.com/watch?v=iObSHEHrAZg (parte 5 - generacion de impresión)

https://www.youtube.com/watch?v=erghvV2JQuM (parte 6 - generacion/armado/presentacion CAE'S)

https://www.youtube.com/watch?v=1R4xUP9whvw (7 - cargar imagen en factura)

año 2018

https://youtu.be/z3YuWtuLJY4 (Incluye como bajar los pagos para subir los archivo asi los clientes pueden comenzar a pagar)

Ciclo 2
1) Dependencia de Servicios
2) Cobranzas al Dia
3) Cargada en sistema RTAS de todos los Debito Directo/Automático
4) Planilla Abonados IF (OK - administración)

El procedimiento es el mismo para ambos ciclo, las cosas diferentes estaran aclaradas para el Ciclo 2. caso contrario solo se hara ciclo 1.

Servidor X –> Boxi –> Facturación –> Mensual –> Generación [Factura en archivos temporales – demora aproximada 12 hs]

En este paso va a salir un cartel con usuario IF con error, debemos enviarle el mail a lortiz@gigared.com.ar o jgilabert@gigared.com.ar. Pasar al cliente a facturacion suspendida.

En la pantalla “Generación” debemos hacer los siguientes cambios:

-Fecha Vencimiento-->Colocamos la informada por mail(Ciclo 1 = Ciclo 2)

-Fecha Impresión -->Colocamos el Ultimo dia del mes

Debemos dejar solo tildado (Adheridos y no adheridos)
 ya que en este ciclo se factura lo restante del ciclo 1

Luego seleccionamos Grabar –> Si [elegimos la opción]

Luego de la finalizacion correcta de la “Generación”, pasamos a la parte de temporales. Boxi –> Facturación –> Mensual –> detalle Temporal

[Todos]

[Fecha dejo tal cual aparece]

Luego se va a generar una pantalla con una previa de lo que se facturo. Debemos exportarlo en fox y luego volcarlo en un Excel.

Hacemos click en “cantidad de facturas” y nos mostrara los temporales.

Para analizar los temporales : Proceso en access control temporales

Tarifario para facturar - Sql] =====Paso 3 “Confirmación”===== {{fac_ciclo_i_-_ago15_temporales_iv.jpg}} En la imagen arriba, veremos que hay un botón en la parte inferior derecha, debemos hacer click y exportar la información que nos brinda "NC que no fueron facturadas debido a que si se facturaban la factura del cliente saldría menor o igual a cero". Acá está el **punto de retorno**, si algo anda mal, se puede volver todo para atrás. Esta parte hace que en el boxi, se habilite el botón de **[F4-Proxima Factura]**. La cual nos muestra lo que se le va a facturar al cliente. (Revisar un par de casos, que de todo los montos bien) Debemos hacer print de los totales y guardar los temporales como “Temporales Totales .jpg y Temporales Resumen.xls <code> Boxi --> facturación --> mensual --> Confirmación (recordar tiene que estar todo bien en el paso anterior) La pantalla que nos va a mostrar, podemos compararla para ver los montos totales con el archivo **“confirmación.jpg”** </code> Esta parte de la facturación genera las tablas: <code>Factucab</code> <code>Ctacte</code> <code>Factudet</code> <code>Sercredefact</code> Etc ===== Paso 4 “Generacion de Notas de Credito” ===== Debemos generar la NC {{generacion_nc.jpg}} <code> Ultimo dia Cerrado : Ultimo dia mes - Ej: 30/06 Fecha corte : ultimo dia mes - Ej: 30/06 Emision : Ultimo dia mes - Ej: 30/06 Vencimiento : 01 del mes siguiente. - Ej: 01/07 </code> {{generacion_nc_2.jpg}} ===== Paso 5 “Generacion de Impresion Notas de Credito” ===== Debemos generar la impresion de las NC. Seleccionando siempre la opcion {{generacion_nc_3.jpg}} Luego nos mostrar los totales <code>“Pais+Ciudad+Localidad+Barrio+Calle+ …etc”</code> {{generacion_nc4.jpg}} {{generacion_nc_5.jpg}} ===== Paso 6 “Cierre Notas de Credito” ===== Este proceso se hace e ambos ciclos, por que se debe generar el cierre para las Notas de Credito. Ingresamos a Facturacion --> nc --> Cierre Grabamos {{facturacion_ciclo__1_12.jpg}} {{facturacion_ciclo__1_13.jpg}} ===== Paso 7 “Generar Impresión – Ivavtas y FC” ===== Boxi --> facturación --> mensual --> impresión --> generar Orden es <code>“Pais+Ciudad+Localidad+Barrio+Calle+ …etc”</code> **Esta parte genera las tablas:** <code>Ivavtas</code> <code>FC [año mes - xxxxxx]</code> Revisar cuantas facturas se imprimieron: Boxi --> Informe --> Cierre -->Mensual =====Paso 8 : “Crear CAE NC/FC”===== Debemos crear el CAE para las NC/FC {{generacion_nc_6.jpg}} El nombre del archivo debe ser <code>NC20151130 y FC20151130 (NC/FC) (AÑO)(MES)(DIA) </code> =====Paso 9 “Revisar pre-Facturas”===== Luego de generar las facturas, este paso nos sirve para corroborar que estén bien generadas . Boxi --> mensual --> impresión --> Imprimir Seleccionamos **FACTURA B** --> capital federal – Solo vista previa nada mas Desde factura – hasta factura (lo que indica en el cuadro de la derecha )  Vista previa y llamar a interior para que prueben imprimir 1, para ver cómo sale.(para este punto de interior debe estar cargado el INFO.JPG) Revisar los totales, si suma bien los decimales y Ver si las categorías están bien o se han cambiado. =====Paso 10 : “Crear CAE”===== Como ya ejecutamos el ciclo 2, debemos borrar los generados en el Ciclo 1, de la siguiente manera: (Si no se eliminan, el archivo duplica la informacion que va a generar) Debemos Ejecutar el programa **“boxirg361web.exe”** Seleccionamos eliminar ciclo y grabamos. {{rg1616.jpg}} {{rg1616_2.jpg}} Ahora con el periodo del Ciclo 1, eliminado, podemos continuar: Debemos Ejecutar el programa **“boxirg361web.exe”** Debemos Agregar --> Sumo 1 al que figura (201307 --> 201308) -->Consultar --> Grabar (crea .DBF) --> Exportar --> Archivos (txt y dbf. Para Banelco y Gire) --> Volver Atrás para --> Consultar “C.U.I.T” --> Si --> No tira pantalla NO --> tira pantalla. Es que esta mal digito verificador Luego de este procedimiento se crean los siguientes archivos en la carpeta de Boxicable <code>Periodocal.cdx</code> <code>Periodocal.dbf</code> <code>Fccabxxxxxx.dbf (detalle)</code> <code>Fccabxxxxxxx.dbf (cabecera)</code> <code>Fcdetxxxxxxx.dbf</code> <code>ventasCxxxxx.dbf (detalle)</code> <code>ventasDxxxxxx.dbf (cabecera)</code> Estos archivos deberán ser movidos a las carpetas de Cobros-Banelco y Cobros-Gire, para poder hacer Cargar las cobranzas en las entidades para que de esta forma los abonados puedan pagar las facturas. ==== Paso 11 "Armar y Subir el CAE a la Web"==== [[cae|Ver procedimientos

Este proceso se realiza solo en el ciclo 1. No en este ciclo 2.