La planilla IF debe enviarse a los vendedores, para que los mismo carguen los importes. Tenemos 2 opciones para actualizar la información.

La info base excel/access estan ubicados en: S:\Reporte Sistemas\PLANILLA IF - ENVIO 

Excel : 01_administracion_IF - Fac. Mes.Año.xls

Access:

Unica Opcion:

En la siguiente aplicación, nos determina la información actualizada, la misma debemos volcarla en el excel.

http://hermes.reportes.gigared.com.ar/ --- Reporte : "Servicios IF"

Esta información debemos pegarla en el excel en la solapa “Análisis”

Actualizamos las formulas.

Los clientes nuevos nos figuran en el excel bajo el nombre ”#N/A”, estos casos debemos agregarlos en la solapa “Valor Final Contrato” (Pintamos en verde los casos nuevos - Ver Referencia de Color Abajo del listado)

Debemos armar un reporte por cada operación (5)

Se envía individualmente por cada operación.

Buenos aires:'Cristian Mansilla' <cmansilla@gigared.com.ar>; jprieto@gigared.com.ar, federico bassa

Parana y santa fe : Juan Ignacio Crespo <icrespo@gigared.com.ar>; gpascualon@gigared.com.ar; Fernando M. Cargnel <fcargnel@gigared.com.ar>, federico bassa

Corrientes y Resistencia : Germán Trim <gtrim@gigared.com.ar>; mvega@gigared.com.ar, federico bassa

Posadas: teodoro valiente - federico bassa

Asunto:

1ra. Facturacion - Oct. 2018

Cuerpo:

Estimados, buen día:
 
Les envío en adjunto la Planilla IF con los “valores final contrato” que figuran hasta la fecha.
 
La planilla la voy a estar subiendo el día viernes 21/09/2018 (NO deben realizar cambios ese día en el sistema). Los cambios en BOXI se tomarán hasta el día de jueves 20/09/2018 (inclusive); las modificaciones del “valor contrato” deben pintarlas en color verde en la planilla.
 
Favor de re-envíar la planilla el día viernes 21/09/2018 antes de las 13 hs.
 
Gracias.
Sdos.

Los vendedores deberan devolverme las planillas IF, con las actualizacion de importes y servicios.

http://hermes.reportes.gigared.com.ar/ --- Reporte : "Servicios IF"

Esta información debemos pegarla en el excel en la solapa “Análisis” y luego actualizo la planilla. Lo unico que pegamos son los Clientes ”#n/a”, cargar el abonado (solo Nº) en “Valor Final Contrato”

Tomo como Base mi Planilla (Real)

Abrimos un Excel con las 2 planillas “Valor Final Contrato” en simultaneo (Vistas –> division –> Sincronizado) Abrimos la nuestra a la izquierda, y a la derecha por operacion.

revisamos desde Buenos Aires a Posadas, si hay clientes nuevos y si los importes cambiaron (Pesos Y Dolares)

Si figura en naranja alguno serian  #N/A  quiere decir que es una Baja y le dejo los importes Dolare/Pesos en 0

Si figura en verde, es que son Nuevos/modificados, debemos cargar en la solapa "Valor Final Contrato" los importes nuevos

Si figura en Celeste, en el 1er ciclo, son para pasar al 2do ciclo, directo.

Si figuran en conexion pendiente, los dejo como esta.

Entramos a la pagina del Banco Nacion (rato antes de subir la planilla) y tomamos el importe de venta Dolar.

Coloco el tipo de cambio en la solapa “Valor contrato final”, en el campo “TC ARG”. y arrastro para abajo, para que todos tengan el mismo tipo de cambio.

Luego de controlar la planilla, debemos ir a “Validacion” y arrastrar la formula de la columna A-G hasta abajo.(solo se puede arrastrar, no funciona doble click)

Recordar que las validacion estan a la derecha arriba en 3 colores y deben decir “OK”, si no dicen, es por que no corrimos la formula hacia abajo o hay importes diferentes (rechequear)

Debo ir al a solapa “Interfaz” y actualiza la misma hacia abajo la formula.

Debo actualizar la misma, presionando “Control + o” y listo.

En otro libro, creamos la copia. la guardo en formato Excel 05.95

Sacamos los abonados de la planilla “valor contrato final” poniendo Filtro “solo dolares” y lo envio a “Facturacion” para que luego cargue el tipo de cambio mediante SQL.