Para cargar NC masivas, debemos armar un archivo puntual con la siguiente información.

Datos:

abonado	       FACNROFACT	CTANROCOMP	campo vacio    IMPORTE (NEGATIVO c/iva)

Archivo Ejemplo : ejemplo_nc.xls

querie para buscar las NC para armar archivo (Ene19)

select  f.abonumero,f.facnrofact,c.CTANROCOMP,c.CTAIMPGRAB from factucab f, credefac c,ncndtipo n  
where f.FACNROFACT=c.FACNROFACT and c.CTATIPCOMP='ND' and c.CTATIPCOMP=TIPOCOM and c.CTANROCOMP=n.CTANROCOMP and n.CODIGODEB='000048'  and f.abonumero in ('00000000166','00000000173') and facfecemis > '23-12-2018' and NCREDITO=0 and FUERAPROC=0 order by f.abonumero

Con estos datos armamos el archivo

Debemos tener la lista de abonado que debemos aplicarles la NC.

Debemos hacer click en el consulta “FactuServiMesyAbonadoPuntual” y nos brindara los abonados con los datos nesesario para subir al boxi.

abonado	       FACNROFACT	SERVICIO	campos vacio	IMPORTE (NEGATIVO)

Debemos subirlo al boxi para que se impacte.

boxi –> ctacte –> movimientos –> importar –> creditos

de esta forma importamos los NC como “Error Facturacion”

Este proceso se usa siempre y cuando se halla facturado el Concepto al cual queremos aplicarle la NC, caso contrario podemos ir a ctacteF y eliminar el registro asi no se le factura.

Debemos conseguir el abonado y el importe, este paso cuando un lote de Link no se cargo y a los abonados se les facturo el “cargo por mora”.

Buscamos el archivo de “cargo por mora” y usamos “Abonado” e “importe”.

Luego con esta sentencia de SQL, podemos sacar los otros datos.

select *from credefac
where abonumero in  (select abonumero from ctacte
where ctacoment = 'LOTE:F00023409 Pago Fácil')    
and ctacoment = 'Cargo administrativo'                                                                     
and ctafecha >= '21-11-2014'

Cambiar el mes facturado.”abril/2014”

Nos brindara solo 3 campos por registro.

abonumero	facnrofact	ctanrocomp
00100006780	06172395	13179067

Debemos armar un TXT con tabulaciones. De la siguiente manera:

abonado	       FACNROFACT	Campo vacio	CTANROCOMP	IMPORTE (NEGATIVO)
00100030212	06209671		         13180813	-10,7438  (c/iva)
00100030314	06209702		         13180828	-10,7438  (c/iva)

Luego de armarlo de esta manera, lo exportamos en TXT (con tabulaciones).

Debemos subirlo al boxi para que se impacte.

boxi –> ctacte –> movimientos –> importar –> creditos

de esta forma importamos los NC como “Error Facturacion”

Se usa lo mismo que el Cargo por mora, mismo formato de archivo.