Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

--- cargar_nc_-_masivo_lote [2015/10/01 17:50]
fas [Cargar NC masivas]
+++ cargar_nc_-_masivo_lote [2019/01/04 11:15] (actual)
fas
@@ Línea 5: / Línea 5: @@
 Datos:
 <code>
-abonado	       FACNROFACT	Campo vacio	CTANROCOMP	IMPORTE (NEGATIVO c/iva)
+abonado	       FACNROFACT	CTANROCOMP	campo vacio    IMPORTE (NEGATIVO c/iva)
 </code>
+Archivo Ejemplo : {{ejemplo_nc.xls}}
+querie para buscar las NC para armar archivo (Ene19)
+<code>
+select  f.abonumero,f.facnrofact,c.CTANROCOMP,c.CTAIMPGRAB from factucab f, credefac c,ncndtipo n
+where f.FACNROFACT=c.FACNROFACT and c.CTATIPCOMP='ND' and c.CTATIPCOMP=TIPOCOM and c.CTANROCOMP=n.CTANROCOMP and n.CODIGODEB='000048'  and f.abonumero in ('00000000166','00000000173') and facfecemis > '23-12-2018' and NCREDITO=0 and FUERAPROC=0 order by f.abonumero
+</code>
 Con estos datos armamos el archivo
@@ Línea 12: / Línea 22: @@
 Debemos tener la lista de abonado que debemos aplicarles la NC.
-==== Paso 1 "Cargar los abonado"====
-Debemos abrir el access \\storage001\sistemas\Reporte Sistemas\ServicioPuntualFacturado.mdb y en la tabla "AbonadoPuntuales" debemos cargar los abonados y el importe "sin IVA"
 ==== Paso 2 "Exportar los abonados con el armado para subir boxi"====
@@ Línea 33: / Línea 41: @@
 de esta forma importamos los NC como "Error Facturacion"
-=====Aplicada a una ND=====
+=====Aplicar NC =====
 ==== Paso 1 "Conseguir Datos" ====
 Este proceso se usa siempre y cuando se halla facturado el Concepto al cual queremos aplicarle la NC, caso contrario podemos ir a ctacteF y eliminar el registro asi no se le factura.
@@ Línea 78: / Línea 86: @@
 de esta forma importamos los NC como "Error Facturacion"
+=====Aplicada a una ND=====
+Se usa lo mismo que el Cargo por mora, mismo formato de archivo.

Instructivo

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio

Diferencias

Herramientas de la página