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cargar_nc_-_masivo_lote
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cargar_nc_-_masivo_lote [2014/05/06 12:08] fas [Paso 2 Armar archivos] |
cargar_nc_-_masivo_lote [2019/01/04 11:15] (actual) fas |
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|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | =====Cargar NC masivas===== | + | ======Cargar NC masivas====== |
| Para cargar NC masivas, debemos armar un archivo puntual con la siguiente información. | Para cargar NC masivas, debemos armar un archivo puntual con la siguiente información. | ||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
| Datos: | Datos: | ||
| <code> | <code> | ||
| - | Abonado - Importe NC - Concepto - Facnrofact - Ctanrocomp | + | abonado FACNROFACT CTANROCOMP campo vacio IMPORTE (NEGATIVO c/iva) |
| </code> | </code> | ||
| + | |||
| + | Archivo Ejemplo : {{ejemplo_nc.xls}} | ||
| + | |||
| + | querie para buscar las NC para armar archivo (Ene19) | ||
| + | |||
| + | <code> | ||
| + | select f.abonumero,f.facnrofact,c.CTANROCOMP,c.CTAIMPGRAB from factucab f, credefac c,ncndtipo n | ||
| + | where f.FACNROFACT=c.FACNROFACT and c.CTATIPCOMP='ND' and c.CTATIPCOMP=TIPOCOM and c.CTANROCOMP=n.CTANROCOMP and n.CODIGODEB='000048' and f.abonumero in ('00000000166','00000000173') and facfecemis > '23-12-2018' and NCREDITO=0 and FUERAPROC=0 order by f.abonumero | ||
| + | </code> | ||
| + | |||
| Con estos datos armamos el archivo | Con estos datos armamos el archivo | ||
| + | =====Aplicado a un Servicio ===== | ||
| + | Debemos tener la lista de abonado que debemos aplicarles la NC. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Paso 2 "Exportar los abonados con el armado para subir boxi"==== | ||
| + | |||
| + | Debemos hacer click en el consulta "FactuServiMesyAbonadoPuntual" y nos brindara los abonados con los datos nesesario para subir al boxi. | ||
| + | |||
| + | <code> | ||
| + | abonado FACNROFACT SERVICIO campos vacio IMPORTE (NEGATIVO) | ||
| + | </code> | ||
| + | |||
| + | ====Paso 3 "Subir al boxi"==== | ||
| + | Debemos subirlo al boxi para que se impacte. | ||
| + | |||
| + | boxi --> ctacte --> movimientos --> importar --> creditos | ||
| + | |||
| + | {{:sin_titulo.png?800|}} | ||
| + | |||
| + | de esta forma importamos los NC como "Error Facturacion" | ||
| + | |||
| + | =====Aplicar NC ===== | ||
| - | ===== Paso 1 "Conseguir Datos" ===== | + | ==== Paso 1 "Conseguir Datos" ==== |
| Este proceso se usa siempre y cuando se halla facturado el Concepto al cual queremos aplicarle la NC, caso contrario podemos ir a ctacteF y eliminar el registro asi no se le factura. | Este proceso se usa siempre y cuando se halla facturado el Concepto al cual queremos aplicarle la NC, caso contrario podemos ir a ctacteF y eliminar el registro asi no se le factura. | ||
| Línea 19: | Línea 52: | ||
| Luego con esta sentencia de SQL, podemos sacar los otros datos. | Luego con esta sentencia de SQL, podemos sacar los otros datos. | ||
| <code> | <code> | ||
| - | select abonumero, facnrofact, ctanrocomp from credefac | + | select *from credefac |
| - | where ctacoment = 'Cargo administrativo' | + | where abonumero in (select abonumero from ctacte |
| - | and FACNROFACT in (Select FACNROFACT from ctacte | + | where ctacoment = 'LOTE:F00023409 Pago Fácil') |
| - | where ctacoment = 'ABRIL/2014') | + | and ctacoment = 'Cargo administrativo' |
| + | and ctafecha >= '21-11-2014' | ||
| </code> | </code> | ||
| Línea 32: | Línea 66: | ||
| 00100006780 06172395 13179067 | 00100006780 06172395 13179067 | ||
| </code> | </code> | ||
| - | =====Paso 2 "Armar archivos"===== | + | ====Paso 2 "Armar archivos"==== |
| Debemos armar un TXT con tabulaciones. | Debemos armar un TXT con tabulaciones. | ||
| Línea 38: | Línea 72: | ||
| <code> | <code> | ||
| abonado FACNROFACT Campo vacio CTANROCOMP IMPORTE (NEGATIVO) | abonado FACNROFACT Campo vacio CTANROCOMP IMPORTE (NEGATIVO) | ||
| - | 00100030212 06209671 13180813 -10,7438 (s/iva) | + | 00100030212 06209671 13180813 -10,7438 (c/iva) |
| - | 00100030314 06209702 13180828 -10,7438 (s/iva) | + | 00100030314 06209702 13180828 -10,7438 (c/iva) |
| </code> | </code> | ||
| Luego de armarlo de esta manera, lo exportamos en TXT (con tabulaciones). | Luego de armarlo de esta manera, lo exportamos en TXT (con tabulaciones). | ||
| - | =====Paso 3 "Subirlo al boxi"===== | + | ====Paso 3 "Subirlo al boxi"==== |
| Debemos subirlo al boxi para que se impacte. | Debemos subirlo al boxi para que se impacte. | ||
| Línea 52: | Línea 86: | ||
| de esta forma importamos los NC como "Error Facturacion" | de esta forma importamos los NC como "Error Facturacion" | ||
| + | |||
| + | =====Aplicada a una ND===== | ||
| + | |||
| + | Se usa lo mismo que el Cargo por mora, mismo formato de archivo. | ||
cargar_nc_-_masivo_lote.1399378080.txt.gz · Última modificación: 2017/03/07 11:32 (editor externo)
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