Previo mail informacion dia y hora de retiro del comprobante

ver mejor con JPG

Me entrega el dinero el cliente, lo cuento con El, luego cargo la informacion en boxi como

cobranzas – caja – efectivo , entrego comprobante al cliente (firmado por mi) y el otro queda para nosotros.

Cliente entrega el cheque, debo chequear la siguiente informacion

Luego cargamos las retenciones que nos brindaron en la hoja.

una por una.

Si esta todo en orden, debo cargarlo en boxi.

Seguramente me sumaran unas hojas con las Retenciones que debo cargar.

Primero buscamos la factura la cual estan pagando

Boxi – cobranzas – por caja – cheque

retenciones

Nesesitamos 2 datos:

1) Importe de la trasnferencia (Bancos)
2) Las retenciones que le aplican (Hay casos que no tiene retenciones)

Cuando tienen Retenciones , me enviaran por mail, algo similar a :

Para cargarlo en boxi, debemos dirigirnos a

Cobranzas –> caja

Elegimos el abonado, veremos el historial de facturas/pagos del cliente, debemos dirigirnos al final (Siempre pagan lo mas nuevo)

Agregamos un pago “Trasnferencia”, la misma se carga asi:

1)Nro cuenta = abonado (0-266)
2)Nro Deposito = Nro de factura lo vemos a la derecha, bajo nombre de Comprobante.
3) Lote = Siempre es Cero

.

Asi quedaria el pago impactado.

Ahora hay que cargar las retenciones que nos informan.

Los datos estan todos en las hojas de retenciones que nos envian, salvo la Juridiccion que es "1"

Cuando ya cargamos el importe + las retencion, revisamos que den los totales , luego grabamos. Al primer cartel le colocamos “si” y luego no imprimimos.(salvo que lo soliciten)