======Recibir/cargar Pago de Clientes======

=====Pago Efectivo=====
Me entrega el dinero el cliente, lo cuento con El, luego cargo la informacion en boxi como

<code>
cobranzas -- caja -- efectivo</code>

Entrego comprobante al cliente (firmado por mi) y el otro queda para nosotros(hacerlo firmar por LILIANA).

======Cheque======

====Tipos====
<code>
Cheque de pago diferido : ellos determina la fecha que debe ser presentado en el banco y colocan la Fecha del dia de hoy y la fecha de pago(vencimiento). Apartir de la fecha de pago, tenemos 30 dias habiles. </code>

{{148e6b8c-6bee-4774-9d3d-64f916912ec2.jpg}}

<code>
Cheque normal, con fecha de pago. Podes cobrarlo hoy y apartir de la fecha de pago, tenemos 30 dias habiles.</code>

====Armar Recibo para retirar Cheque====

{{cheque_armador_recibo.jpg}}

====Revisar el cheque que retiraron====
Cliente entrega el cheque, debo chequear la siguiente informacion

{{cheque_0.jpg}}

Luego cargamos las retenciones que nos brindaron en la hoja.

una por una.


Si esta todo en orden, debo cargarlo en boxi.

Seguramente me sumaran unas hojas con las Retenciones que debo cargar.

{{cheque_3.jpg}}

====Cargar cheque boxi====
Primero buscamos la factura la cual estan pagando

Boxi -- cobranzas -- por caja -- cheque 


{{cheuqe1111.jpg}}

retenciones 

{{cheque_2.jpg}}


=====Transferencias=====


====Cargar Transferencias (Boxi)====

Nesesitamos 2 datos:

<code>
1) Importe de la trasnferencia (Bancos)
2) Las retenciones que le aplican (Hay casos que no tiene retenciones)
</code>

Cuando tienen Retenciones , me enviaran por mail, algo similar a :

{{Cheque_3.jpg}}

Asi lo cargamos en Boxi.

{{tretencion_iibb.jpg}}

Para cargarlo en boxi, debemos dirigirnos a 

Cobranzas --> caja

Elegimos el abonado, veremos el historial de facturas/pagos del cliente, debemos dirigirnos al final (Siempre pagan lo mas nuevo)

Agregamos un pago "Trasnferencia", la misma se carga asi:

{{jpg_fas_transferencia_1.jpg}}

<code>
1)Nro cuenta = abonado (0-266)
2)Nro Deposito = Nro de factura lo vemos a la derecha, bajo nombre de Comprobante.
3) Lote = Siempre es Cero
</code>.


Asi quedaria el pago impactado.

{{jpg_transferencia_2.jpg}}

Ahora hay que cargar las retenciones que nos informan.

<code>
Los datos estan todos en las hojas de retenciones que nos envian, salvo la Juridiccion que es "1"
</code>

=====Retenciones======

====Retencion IVA====

{{jpg_transferencia_3.jpg}}

====Retencion SUSS o Contribucion Patronal====

{{jpg_transferencia_4.jpg}}


====Retencion Ganancias====

{{jpg_transferencia_5.jpg}}


====Grabar las Transferencia====
Cuando ya cargamos el importe + las retencion, revisamos que den los totales , luego grabamos.
Al primer cartel le colocamos "si" y luego no imprimimos.(salvo que lo soliciten)

{{jpg_transferencia_6.jpg}}