===== Pasar abonados a 2da facturacion =====

===== 1 - Gente involucrada =====

**Boxi** : <code>Sistemas (Juan/Neil)</code>
 
===== 2 - Sistemas que intervienen=====

**Genera** : Boxi

===== 3 - Explicacion =====
Este proceso se usa cuando lo solicita algun gerente. El mismo se genera unicamente en el 
ciclo 1, ya que si lo solicitan en el Ciclo 2, seria ponerlo en facturacion 
suspendida (cosa muy diferente). Este proceso se utiliza para darle a la operacion
mas tiempo de analisis para los casos de Deuda.


Cuando corremos el reporte [[Abonados sin paquete Conformado]]. los casos que no se hallan corregido, deberan ser pasados a 2da facturacion.
Son los casos importados del boton "Abonados> a pasar a 2da facturación"

Para saber cuales clientes estan fijo o por unica vez en 2da facturacion:

clientes --> consultas --> 2da facturacion

Para pasar abonados a 2da facturacion, se hace de la siguiente manera en el boxi(con fecha de ayer).

===== Paso 1 “Abro Boxi” =====

Boxi --> Clientes --> Modificaciones --> 2da Facturacion

{{ :pasar_aboando_2da_fact.png?500 |}}



===== Paso 2 “Completar el numero de abonado” =====

En la pantalla que nos brindo, colocar el numero de abonado (la pantalla es igual a la de atencion al cliente) y nos mostrara esta pantalla, donde completaremos de la siguiente manera:
Solo debemos tildar **“Por Unica vez”** (cuando tildemos esta opcion nos va a marcar ambas, pero esta bien)
Si tildamos la Opcion **“ 2da facturacion”** (indicara que se pasa de forma permanente a 2da facturacion, lo cual no queremos)

{{ :pasar_aboando_2da_fact2.png?800 |}}

Luego de hacer la selección correcta, le damos Grabar. Listo