Instructivo

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===== Cobranzas - Link =====
===== 1 - Gente involucrada =====

**Boxi** : <code>Sistemas (Juan/Neil)</code>

**Interfaz** : <code>Sistemas (Juan/Neil)</code>

**Link** : <code> Reclamos Nro Entidad  445444
Llamá a alan  :  4317-1400  (Interno 4017)  -  link_pagos@redlink.com.ar 
Soporte_entidades@redlink.com.ar       “soporte_entidades@redlink.com.ar”
Mail para enviar - caso archivo presentado en error
Nombre archivo :
Nombre IDDEUDA : 01907  (Los primers 5 digitos del detalle que tiene cada registro</code>
 
**Softland** : <code> Tomas Menazzi y Su equipo "soporte@janoconsultores.com</code> 
 
===== 2 - Sistemas que intervienen=====

**Genera** : Boxi

**Interfas** : Trasnfiere

**Softland** : Contable

===== 3 - Explicacion =====
Este proceso nos permite bajar desde un FTP los pago de los cliente que utilizaron
link para abonar.

===== 4 - Interfaz =====
Asi esta parametrizado LINK



Ver proceso : http://youtu.be/HbjzWOFB2tY

Ver otro ejemplo proceso 2021:https://youtu.be/RRMojTmVB24 

No conectamos en la PC-cobranzas (giga-38)
<code>
ip : 10.8.2.41 (Consultar a sistemas si cambio IP)
usuario : cobranzas_ba
pw: cobranzas_ba
</code>

=====Estructura archivo Link=====
Para buscar un abonado en el archivo de link, debemos buscarlo por abonado dentro del archivo.
A continuación veremos el armado del archivo link.


{{ :linl archivo.png?950 |}}

=====Paso  1 “Conexión VPN  Cliente”=====
Ejecutamos el icono:

{{ :pasos_-_link0.jpg?650 |}}

HOST: 200.45.17.2 (en caso de que no conecte revisar esta Info)

<code>el usuario es redlink/445444 </code>

VPN CLIENTE (icono con forma de candado) (candado abierto = desconectado/Cerrado=Conectado) -->  Conectar  -->  Password: 445444



===== Paso 2 "Abrimos FTP"=====
Ejecutamos icono:
{{ :pasos_-_link2.png?600 |}}

{{ :link_06_descargando_el_archivo_de_pagos_link.jpg? |}}

Abrir NTFTP  -->  Iniciar  --><code> Password: esperanto</code> --> Baja automáticamente la información en C:\link\recibe

=====Paso 3 “Pasar los archivos bajados - Wincommander”=====
[[Si no ves Disco Y:]]

Pasar los archivos bajados a la carpeta "LINK" en el disco C. Ahi descargara los archivos, son 2 por dia. El que utilizaremos es siempre el que no tiene Extencion, ese debemos subirlo en boxi.

 {{ :link_07_luego_de_bajar_los_archivos_abris.jpg?200 |}}


 {{ :link_08_ver_los_archivos_link.jpg?900 |}}


 {{ :link_09_copiar_los_archivos_a_carpeta_red.jpg?900 |}}


 {{ :link_10_copiar_los_archivos_a_carpeta_historica_link.jpg?900 |}}

=====Paso 4 “Cargarlos en sistema”=====
[[Paso - Cargarlos en sistema en Detalle]]

Boxi --> Lotes --> De factura --> Archivo --> Selecciono el archivo copiado recién --> capturar cobros
Comparar los resultados del sistema con los que nos brinda el Otro archivo que bajamos. Si ambos son correctos. Grabamos

{{ :pasos_-_link6.png?900 |}}

Nos mostrara los totales a cargarse en sistema. Corroboramos que esten bien.

Ver proceso : http://youtu.be/wE7n_EfKJVc

=====Paso 5 “ cargar los montos en planilla Excel”=====
Abrimos el archivo **Cobranzas Lote y tarjetas de Credito -  2013.xls** 

{{ :pasos_-_link5.png?900 |}}

<code>Buscamos el dia que corresponde</code>
<code>Cargamos el monto total en la entidad. </code>
<code>Grabamos</code>

Contacto:
<code>Llamá a alan  :  4317-1400  (Interno 4017)  -  link_pagos@redlink.com.ar </code>
<code>Soporte_entidades@redlink.com.ar       “soporte_entidades@redlink.com.ar”</code>
<code> Nro Entidad  445444 </code>

<code> Mail para enviar - caso archivo presentado en error</code>
<code> 
Nombre archivo :
Nombre IDDEUDA : 01907  (Los primers 5 digitos del detalle que tiene cada registro
</code>
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