Instructivo

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======Facturacion Boxicable=====
===== 1 - Gente involucrada =====

**Boxi** : <code>Sistemas (Neil/Juan)</code>


===== 2 - Sistemas que intervienen=====

**genera** : Boxi


===== 3 - Explicacion =====
El proceso de facturacion genera el proceso mensual.

===== Procesos Video =====
Link Proceso online : 

https://www.youtube.com/watch?v=-mfzAGqI8aI (Primera parte - lanzar/proceso/error IF)

https://www.youtube.com/watch?v=0SfyNw_VdDY  (parte 2 - temporales)

https://www.youtube.com/watch?v=PMaVVz0qSY4 (parte 3 - confirmación)

https://www.youtube.com/watch?v=tw1a2haHPh4 (parte 4 - generacion y cierre NC)

https://www.youtube.com/watch?v=iObSHEHrAZg (parte 5 - generacion de impresión)

https://www.youtube.com/watch?v=erghvV2JQuM (parte 6 - generacion/armado/presentacion CAE'S)

https://www.youtube.com/watch?v=1R4xUP9whvw (7 - cargar imagen en factura)


año 2018

https://youtu.be/z3YuWtuLJY4  (Incluye como bajar los pagos para subir los archivo asi los clientes pueden comenzar a pagar)


=====Luego de estos pasos previos:=====
<code>Ciclo 1
1) Dependencia de Servicios
2) Facturar Gigafonia (Giga_on_net_xxx / Giga_Cab_xxxxx)
3) Cargo por Mora
4) Recargo Deco Digital (3)
5) Planilla Abonados IF (OK - adminsitracion)
6) Validacion Gigafonia vs CTACTEF</code>


**El procedimiento es el mismo para ambos ciclo, las cosas diferentes estaran aclaradas para el Ciclo 2. caso contrario solo se hara ciclo 1.**

===== Paso 1 "Generacion" =====

Revisar la [[validacion_gigafonia_vs_boxicable|"Validacion Gigafonia vs CTACTEF - Etapa 1 - Inicial"]], esta con diferencias menores a $150, continuamos.

Servidor X --> Boxi   -->  Facturación   -->  Mensual  -->  Generación [Factura en archivos temporales – demora aproximada 12 hs]

En este paso va a salir un cartel con usuario IF con error, debemos enviarle el mail a  lortiz@gigared.com.ar o jgilabert@gigared.com.ar

En la pantalla** “Generación”**   debemos hacer los siguientes cambios:

<code>-Fecha Vencimiento-->Colocamos la informada por mail(Ciclo 1 = Ciclo 2)</code>
 
<code>-Fecha Impresión -->Colocamos el día de hoy.(Ciclo 1 = 24 – Ciclo 2 = 31)</code>
<code>-Tildamos "los no adheridos" y Destildar las tarjetas de crédito no presentado. (Se destilada la no estar presentada)</code>

 

{{ciclo 1_1_lanzar proceso_27072021.jpg}}

Luego seleccionamos Grabar --> Si  [elegimos la opción]

{{fac ciclo I - ago15_II.jpg}}

===== Paso 2 “Detalle Temporales”=====

Luego de la finalizacion correcta de la “Generación”, pasamos a la parte de temporales.
Boxi --> Facturación --> Mensual --> detalle Temporal

<code>[Todos]</code>
<code>[Fecha dejo tal cual aparece]</code>



Luego se va a generar una pantalla con una previa de lo que se facturo. Debemos exportarlo en fox y luego volcarlo en un Excel.

Hacemos click en "cantidad de facturas" y nos mostrara los temporales.

{{fac_ciclo_i_-_ago15_temporales_iii.jpg}}



Para analizar los temporales : [[Proceso en access control temporales]]

[[tarifario_para_facturar|Tarifario para facturar - Sql]]



=====Paso 3 “Confirmación”=====
{{fac_ciclo_i_-_ago15_temporales_iv.jpg}}

En la imagen arriba, veremos que hay un botón en la parte inferior derecha, debemos hacer click y exportar la información que nos brinda "NC que no fueron facturadas debido a que si se facturaban la factura del cliente saldría menor o igual a cero".

Acá está el **punto de retorno**, si algo anda mal, se puede volver todo para atrás.

Esta parte hace que en el boxi, se habilite el botón de **[F4-Proxima Factura]**. La cual nos muestra lo que se le va a facturar al cliente. (Revisar un par de casos, que de todo los montos bien)
Debemos hacer print de los totales y guardar los temporales como “Temporales Totales .jpg  y Temporales Resumen.xls

Revisamos el Reporte [[validacion_gigafonia_vs_boxicable|"Validacion Gigafonia vs CtacteF - Etapa 2 - Temporales"]], si no presenta diferencia superior a $150, continuamos.

Si todo está bien, le damos OK

Boxi --> facturación --> mensual --> Confirmación  (recordar tiene que estar todo bien en el paso anterior)
La pantalla que nos va a mostrar, podemos compararla para ver los montos totales con el archivo **“confirmación.jpg”**

Esta parte de la facturación genera las tablas:
<code>Factucab</code>
<code>Ctacte</code>
<code>Factudet</code>
<code>Sercredefact</code>
Etc




===== Paso 4 “Generacion de Notas de Credito” =====

Debemos generar la NC 

{{generacion_nc.jpg}}

Debemos cargar como fecha "el dia de la facturacion", si se factura el 24/xx, debemos indicar 24 y no la fecha de corte 23/XX


{{generacion_nc_2.jpg}}

===== Paso 5 “Generacion de Impresión Notas de Credito” =====
Este proceso factura las Nc que no entraron dentro de la factura por que la dejarían en negativo o 0.

Debemos generar la impresion de las NC. Seleccionando siempre la opcion

{{generacion_nc_3.jpg}}

Luego nos mostrar los totales 

 <code>“Pais+Ciudad+Localidad+Barrio+Calle+ …etc”</code>

{{generacion_nc4.jpg}}

{{generacion_nc_5.jpg}}

===== Paso 6 “Cierre Notas de Credito” =====
Este proceso se hace e ambos ciclos, por que se debe generar el cierre para las Notas de Credito.

Ingresamos a Facturacion --> nc --> Cierre

Grabamos

{{facturacion_ciclo__1_12.jpg}}


{{facturacion_ciclo__1_13.jpg}}

===== Paso 7 “Generar Impresión – Ivavtas y FC” =====

Boxi --> facturación --> mensual --> impresión --> generar

Orden es <code>“Pais+Ciudad+Localidad+Barrio+Calle+ …etc”</code>

**Esta parte genera las tablas:**
<code>Ivavtas</code>


Revisar cuantas facturas se imprimieron:  Boxi --> Informe --> Cierre -->Mensual 

=====Paso 8 : “Crear CAE NC/FC”=====

Debemos crear el CAE para las NC/FC

{{generacion_nc_6.jpg}}

El nombre del archivo debe ser  <code>NC20151130  y FC20151130   (NC/FC)  (AÑO)(MES)(DIA)
</code>



=====Paso 9 “Revisar pre-Facturas”=====
Luego de generar las facturas, este paso nos sirve para corroborar que estén bien generadas  .

Boxi --> mensual --> impresión --> Imprimir

Seleccionamos **FACTURA B** --> capital federal – Solo vista previa nada mas
Desde factura – hasta factura (lo que indica en el cuadro de la derecha )  Vista previa y llamar a interior para que prueben imprimir 1, para ver cómo sale.(para este punto de interior debe estar cargado el INFO.JPG)
Revisar los totales, si suma bien los decimales y Ver si las categorías están bien o se han cambiado.

Revisamos la[[validacion_gigafonia_vs_boxicable| "Validacion Gigafonia vs Ctactef - Etapa 3 - Real "]], si no da diferencias superiores a $150, continuamos.

=====Paso 10 : “Crear CAE”=====

Debemos Ejecutar el programa **“boxirg361web.exe”** - Se corre solo el 1er Ciclo.

Debemos Agregar --> Sumo 1  al que figura (201307 --> 201308)  -->Consultar --> Grabar (crea .DBF) --> Exportar --> Archivos (txt y dbf. Para Banelco y Gire) --> Volver Atrás para  -->

Consultar “C.U.I.T”  --> 
Si --> No tira pantalla
NO --> tira pantalla. Es que esta mal digito verificador


Luego de este procedimiento se crean los siguientes archivos en la carpeta de Boxicable 


<code>Periodocal.cdx</code>
<code>Periodocal.dbf</code>
<code>Fccabxxxxxx.dbf  (detalle)</code>
<code>Fccabxxxxxxx.dbf (cabecera)</code>
<code>Fcdetxxxxxxx.dbf</code>
<code>ventasCxxxxx.dbf (detalle)</code>
<code>ventasDxxxxxx.dbf (cabecera)</code>

Estos archivos deberán ser movidos a las carpetas de Cobros-Banelco y Cobros-Gire y Sepsa , para poder hacer Cargar las cobranzas en las entidades para que de esta forma los abonados puedan pagar las facturas.

==== Paso 11 "Armar y Subir el CAE a la Web"====
[[cae|Ver procedimientos]] 

=====Paso 12 “Info.jpg”===== 

[[cargar_imagenes_de_factura|Ver proceso]]
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