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facturacion_boxicable
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facturacion_boxicable [2021/07/27 13:38] fas |
facturacion_boxicable [2021/08/07 12:41] (actual) fas [Paso 7 “Generar Impresión – Ivavtas y FC”] |
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|---|---|---|---|
| Línea 36: | Línea 36: | ||
| - | Luego de estos pasos previos: | + | =====Luego de estos pasos previos:===== |
| <code>Ciclo 1 | <code>Ciclo 1 | ||
| 1) Dependencia de Servicios | 1) Dependencia de Servicios | ||
| 2) Facturar Gigafonia (Giga_on_net_xxx / Giga_Cab_xxxxx) | 2) Facturar Gigafonia (Giga_on_net_xxx / Giga_Cab_xxxxx) | ||
| - | 3) CRET (cargo por exceso de consumo cablemodem) "ya no se hace" | + | 3) Cargo por Mora |
| - | 4) Cargo por Mora | + | 4) Recargo Deco Digital (3) |
| - | 5) Recargo Deco Digital (3) | + | 5) Planilla Abonados IF (OK - adminsitracion) |
| - | 6) Planilla Abonados IF (OK - adminsitracion) | + | 6) Validacion Gigafonia vs CTACTEF</code> |
| - | 7) Validacion Gigafonia vs CTACTEF</code> | + | |
| - | <code>Ciclo 2 | ||
| - | 1) Dependencia de Servicios | ||
| - | 2) Cobranzas al Dia | ||
| - | 3) Cargada en sistema RTAS de todos los Debito Directo/Automático | ||
| - | 4) Planilla Abonados IF (OK - administración) | ||
| - | </code> | ||
| **El procedimiento es el mismo para ambos ciclo, las cosas diferentes estaran aclaradas para el Ciclo 2. caso contrario solo se hara ciclo 1.** | **El procedimiento es el mismo para ambos ciclo, las cosas diferentes estaran aclaradas para el Ciclo 2. caso contrario solo se hara ciclo 1.** | ||
| Línea 68: | Línea 61: | ||
| <code>-Fecha Impresión -->Colocamos el día de hoy.(Ciclo 1 = 24 – Ciclo 2 = 31)</code> | <code>-Fecha Impresión -->Colocamos el día de hoy.(Ciclo 1 = 24 – Ciclo 2 = 31)</code> | ||
| - | <code>-Dejar exentos los casos de tarjetas de crédito no presentado. (Se destilada la no estar presentada)</code> | + | <code>-Tildamos "los no adheridos" y Destildar las tarjetas de crédito no presentado. (Se destilada la no estar presentada)</code> |
| - | <code> Ciclo 2: </code> | + | |
| - | <code>Debemos dejar solo tildado (Adheridos y no adheridos) | + | |
| - | ya que en este ciclo se factura lo restante del ciclo 1</code> | + | |
| - | {{fac_ciclo_i_-_ago15.jpg}} | + | {{ciclo 1_1_lanzar proceso_27072021.jpg}} |
| Luego seleccionamos Grabar --> Si [elegimos la opción] | Luego seleccionamos Grabar --> Si [elegimos la opción] | ||
| Línea 98: | Línea 89: | ||
| - | Para analizar los temporales : [[tarifario_para_facturar|Tarifario para facturar]] | + | Para analizar los temporales : [[Proceso en access control temporales]] |
| + | |||
| + | [[tarifario_para_facturar|Tarifario para facturar - Sql]] | ||
| Línea 126: | Línea 119: | ||
| Etc | Etc | ||
| - | =====Paso 4 “Info.jpg”===== | ||
| - | ===== Paso 5 “Generacion de Notas de Credito” ===== | + | |
| + | ===== Paso 4 “Generacion de Notas de Credito” ===== | ||
| Debemos generar la NC | Debemos generar la NC | ||
| Línea 137: | Línea 130: | ||
| Debemos cargar como fecha "el dia de la facturacion", si se factura el 24/xx, debemos indicar 24 y no la fecha de corte 23/XX | Debemos cargar como fecha "el dia de la facturacion", si se factura el 24/xx, debemos indicar 24 y no la fecha de corte 23/XX | ||
| - | <code> Ciclo 2</code> | ||
| - | <code> Fecha Inicio : 23/XX y fecha Fin : hoy (momento de correrlo)</code> | ||
| {{generacion_nc_2.jpg}} | {{generacion_nc_2.jpg}} | ||
| - | ===== Paso 6 “Generacion de Impresion Notas de Credito” ===== | + | ===== Paso 5 “Generacion de Impresión Notas de Credito” ===== |
| + | Este proceso factura las Nc que no entraron dentro de la factura por que la dejarían en negativo o 0. | ||
| Debemos generar la impresion de las NC. Seleccionando siempre la opcion | Debemos generar la impresion de las NC. Seleccionando siempre la opcion | ||
| Línea 156: | Línea 148: | ||
| {{generacion_nc_5.jpg}} | {{generacion_nc_5.jpg}} | ||
| - | ===== Paso 7 “Cierre Notas de Credito” ===== | + | ===== Paso 6 “Cierre Notas de Credito” ===== |
| Este proceso se hace e ambos ciclos, por que se debe generar el cierre para las Notas de Credito. | Este proceso se hace e ambos ciclos, por que se debe generar el cierre para las Notas de Credito. | ||
| Línea 168: | Línea 160: | ||
| {{facturacion_ciclo__1_13.jpg}} | {{facturacion_ciclo__1_13.jpg}} | ||
| - | ===== Paso 9 “Generar Impresión – Ivavtas y FC” ===== | + | ===== Paso 7 “Generar Impresión – Ivavtas y FC” ===== |
| Boxi --> facturación --> mensual --> impresión --> generar | Boxi --> facturación --> mensual --> impresión --> generar | ||
| Línea 176: | Línea 168: | ||
| **Esta parte genera las tablas:** | **Esta parte genera las tablas:** | ||
| <code>Ivavtas</code> | <code>Ivavtas</code> | ||
| - | <code>FC [año mes - xxxxxx]</code> | ||
| - | Revisar cuantas facturas se imprimieron: Boxi --> Informe --> Cierre -->Mensual | ||
| - | =====Paso 9 : “Crear CAE NC/FC”===== | + | Revisar como salieron las facturas”vista”: Boxi --> Facturacion -->Mensual —> impresion —> imprimir |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Paso 8 : “Crear CAE NC/FC”===== | ||
| Debemos crear el CAE para las NC/FC | Debemos crear el CAE para las NC/FC | ||
| Línea 191: | Línea 185: | ||
| - | =====Paso 10 “Revisar pre-Facturas”===== | + | =====Paso 9 “Revisar pre-Facturas”===== |
| Luego de generar las facturas, este paso nos sirve para corroborar que estén bien generadas . | Luego de generar las facturas, este paso nos sirve para corroborar que estén bien generadas . | ||
| Línea 202: | Línea 196: | ||
| Revisamos la[[validacion_gigafonia_vs_boxicable| "Validacion Gigafonia vs Ctactef - Etapa 3 - Real "]], si no da diferencias superiores a $150, continuamos. | Revisamos la[[validacion_gigafonia_vs_boxicable| "Validacion Gigafonia vs Ctactef - Etapa 3 - Real "]], si no da diferencias superiores a $150, continuamos. | ||
| - | =====Paso 11 : “Crear CAE”===== | + | =====Paso 10 : “Crear CAE”===== |
| Debemos Ejecutar el programa **“boxirg361web.exe”** - Se corre solo el 1er Ciclo. | Debemos Ejecutar el programa **“boxirg361web.exe”** - Se corre solo el 1er Ciclo. | ||
| Línea 224: | Línea 218: | ||
| <code>ventasDxxxxxx.dbf (cabecera)</code> | <code>ventasDxxxxxx.dbf (cabecera)</code> | ||
| - | Estos archivos deberán ser movidos a las carpetas de Cobros-Banelco y Cobros-Gire, para poder hacer Cargar las cobranzas en las entidades para que de esta forma los abonados puedan pagar las facturas. | + | Estos archivos deberán ser movidos a las carpetas de Cobros-Banelco y Cobros-Gire y Sepsa , para poder hacer Cargar las cobranzas en las entidades para que de esta forma los abonados puedan pagar las facturas. |
| - | ==== Paso 11A "Armar y Subir el CAE a la Web"==== | + | ==== Paso 11 "Armar y Subir el CAE a la Web"==== |
| [[cae|Ver procedimientos]] | [[cae|Ver procedimientos]] | ||
| - | + | =====Paso 12 “Info.jpg”===== | |
| + | |||
| + | [[cargar_imagenes_de_factura|Ver proceso]] | ||
facturacion_boxicable.1627393129.txt.gz · Última modificación: 2021/07/27 13:38 por fas
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